Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 01/12/2017 | Servizio di mensa scolastica. Integrazione impegno di spesa. CIG.n. 6400045C33 |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 71 del 01/12/2017 Servizio di mensa scolastica. Integrazione impegno di spesa. CIG.n. 6400045C33 |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 30/11/2017 | Legge 448/98. Erogazione fondi libri di testo scuola media e scuola secondaria superiore anno scolastico 2017/2018. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 70 del 30/11/2017 Legge 448/98. Erogazione fondi libri di testo scuola media e scuola secondaria superiore anno scolastico 2017/2018. |
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| UFFICIO UTENZE | 29/11/2017 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale - Utenze energia elettrica. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 69 del 29/11/2017 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale - Utenze energia elettrica. |
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| UFFICIO UTENZE | 29/11/2017 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale - Utenze energia elettrica. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 68 del 29/11/2017 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale - Utenze energia elettrica. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Impegno di spesa per acquisto batteria 40A veicolo Fiat Punto targato BP857YM. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 67 del 28/11/2017 Impegno di spesa per acquisto batteria 40A veicolo Fiat Punto targato BP857YM. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Liquidazione fattura n. 54/PA del 22/10/2017. Ditta Parisi sas di Parisi Giuseppe P.IVA 03235650797. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 64 del 28/11/2017 Liquidazione fattura n. 54/PA del 22/10/2017. Ditta Parisi sas di Parisi Giuseppe P.IVA 03235650797. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Liquidazione fatture n. 115 del 10/10/2017 per il servizio di Conduzione e Manutenzione del Depuratore Comunale- Settembre 2017 - ODA n. 232033 e n. 126 del 13/11/2017 per il servizio di Conduzione e Manutenzione del Depuratore Comunale- Ottobre 2017 - ODA n. 246823. Ditta ENVI.SE.P. srl P.IVA 04415030875. CIG: Z551FC1944 - Z252000127 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 63 del 28/11/2017 Liquidazione fatture n. 115 del 10/10/2017 per il servizio di Conduzione e Manutenzione del Depuratore Comunale- Settembre 2017 - ODA n. 232033 e n. 126 del 13/11/2017 per il servizio di Conduzione e Manutenzione del Depuratore Comunale- Ottobre 2017 - ODA n. 246823. Ditta ENVI.SE.P. srl P.IVA 04415030875. CIG: Z551FC1944 - Z252000127 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Liquidazione fattura n. 19_17 del 21/11/2017 per manutenzione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 62 del 28/11/2017 Liquidazione fattura n. 19_17 del 21/11/2017 per manutenzione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. VFSP17/1327 del 16/10/2017 emessa dalla SORICAL S.p.A. per il servizio di fornitura idropotabile relativa ai consumi del 3° Trim. 2017. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 61 del 28/11/2017 Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. VFSP17/1327 del 16/10/2017 emessa dalla SORICAL S.p.A. per il servizio di fornitura idropotabile relativa ai consumi del 3° Trim. 2017. |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 28/11/2017 | Impegno spesa per acquisto materiali necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria Centro Culturale Chimirri. CIG: ZE9210150B |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 66 del 28/11/2017 Impegno spesa per acquisto materiali necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria Centro Culturale Chimirri. CIG: ZE9210150B |
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| PATTO TERRITORIALE | 28/11/2017 | Liquidazione spesa corresponsione compenso prestazioni professionali Avv. Maria Angela De Grano. Riassunzione del procedimento avanti al Giudice del Lavoro Tribunale di Vibo Valentia ricorso n. 599/15 Bertucci Angela. |
PATTO TERRITORIALE reg.gen. 65 del 28/11/2017 Liquidazione spesa corresponsione compenso prestazioni professionali Avv. Maria Angela De Grano. Riassunzione del procedimento avanti al Giudice del Lavoro Tribunale di Vibo Valentia ricorso n. 599/15 Bertucci Angela. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 27/11/2017 | Aggiudicazione gara per fornitura, montaggio e contributo ambientale di n. 2 pneumatici 165/70 R14 81Q M+S (4 stagioni) veicolo Fiat punto targa BP857YN. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 59 del 27/11/2017 Aggiudicazione gara per fornitura, montaggio e contributo ambientale di n. 2 pneumatici 165/70 R14 81Q M+S (4 stagioni) veicolo Fiat punto targa BP857YN. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 27/11/2017 | Liquidazione fatture n. 3-I/2017 del 26/09/2017, n. 5-I/2017 del 30/09/2017, n. 8-I/2017 del 31/10/2017 per Servizio di trasporto, stoccaggio per la selezione, recupero e/o smaltimento dei rifiuti _ n. 4-I/2017 del 26/09/2017, n. 9-I/2017 del 31/10/2017, n. 10-I/2017 del 20/11/2017, n. 11-I/2017 del 20/11/2017, per il conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti differenziati ingombranti. Ditta STELLA DEL SUD Soc. Coop. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 58 del 27/11/2017 Liquidazione fatture n. 3-I/2017 del 26/09/2017, n. 5-I/2017 del 30/09/2017, n. 8-I/2017 del 31/10/2017 per Servizio di trasporto, stoccaggio per la selezione, recupero e/o smaltimento dei rifiuti _ n. 4-I/2017 del 26/09/2017, n. 9-I/2017 del 31/10/2017, n. 10-I/2017 del 20/11/2017, n. 11-I/2017 del 20/11/2017, per il conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti differenziati ingombranti. Ditta STELLA DEL SUD Soc. Coop. |
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| SETTORE COMMERCIO | 27/11/2017 | Festivitā natalizie 2017/2018 noleggio luminarie. Determina a contrarre ed affidamento tramite trattativa diretta sul Mepa. Impegno di spesa CIG: ZBD20F82DC. |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 60 del 27/11/2017 Festivitā natalizie 2017/2018 noleggio luminarie. Determina a contrarre ed affidamento tramite trattativa diretta sul Mepa. Impegno di spesa CIG: ZBD20F82DC. |
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| AREA LL.PP. E IGIENE URBANA | 27/11/2017 | PSR CALABRIA 2014-2020 Misura 4 Intervento 4.3.1. "Investimenti in infrastrutture". Progetto per la riqualificazione e ammodernamento strada interpoderale denominato Ioiello. Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, la D.L. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. |
AREA LL.PP. E IGIENE URBANA reg.gen. 57 del 27/11/2017 PSR CALABRIA 2014-2020 Misura 4 Intervento 4.3.1. "Investimenti in infrastrutture". Progetto per la riqualificazione e ammodernamento strada interpoderale denominato Ioiello. Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, la D.L. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. |
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