Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE SERVIZIO INFORMATICO | 30/05/2019 | Rinnovo assistenza e manutenzione software Halley 2019/2021. Impegno di spesa. |
SETTORE SERVIZIO INFORMATICO reg.gen. 451 del 30/05/2019 Rinnovo assistenza e manutenzione software Halley 2019/2021. Impegno di spesa. |
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| AREA VIGILANZA | 30/05/2019 | Impegno di spesa e liquidazione tassa di possesso autoveicolo Subaru di proprietā comunale e in dotazione alla Polizia Municipale |
AREA VIGILANZA reg.gen. 452 del 30/05/2019 Impegno di spesa e liquidazione tassa di possesso autoveicolo Subaru di proprietā comunale e in dotazione alla Polizia Municipale |
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| UFFICIO UTENZE | 29/05/2019 | Liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa. Utenze gas naturale. Mese di febbraio-marzo 2019. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 448 del 29/05/2019 Liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa. Utenze gas naturale. Mese di febbraio-marzo 2019. |
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| UFFICIO UTENZE | 29/05/2019 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa - Utenze energia elettrica marzo-aprile 2019. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 447 del 29/05/2019 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa - Utenze energia elettrica marzo-aprile 2019. |
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| DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 | 29/05/2019 | Fondo Sociale Europeo per l'attuazione del Sostegno per lInclusione Attiva - SIA". Avviso n. 3/2016. Impegno di spesa e liquidazione competenze mese di maggio 2019 per n.1 Assistente sociale specialista e n.9 Assistenti sociali .Convenzione di sovvenzione n. AV3 -2016 CAL_33. CUP I91E17000510006. |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 reg.gen. 450 del 29/05/2019 Fondo Sociale Europeo per l'attuazione del Sostegno per lInclusione Attiva - SIA". Avviso n. 3/2016. Impegno di spesa e liquidazione competenze mese di maggio 2019 per n.1 Assistente sociale specialista e n.9 Assistenti sociali .Convenzione di sovvenzione n. AV3 -2016 CAL_33. CUP I91E17000510006. |
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| DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 | 29/05/2019 | D.G.R. N.464/2015 . Impegno e liquidazione competenze mese di maggio 2019 a Operatori Socio Sanitari per prestazioni e servizi assistenziali a persone non autosufficienti. |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 reg.gen. 449 del 29/05/2019 D.G.R. N.464/2015 . Impegno e liquidazione competenze mese di maggio 2019 a Operatori Socio Sanitari per prestazioni e servizi assistenziali a persone non autosufficienti. |
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| UFFICIO ELETTORALE | 29/05/2019 | Liquidazioni compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 |
UFFICIO ELETTORALE reg.gen. 446 del 29/05/2019 Liquidazioni compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/05/2019 | Liquidazione fattura n. 68/PA del 24/05/2019 emessa dalla ditta DBM INTERNATIONAL P.IVA 02636287790 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 444 del 28/05/2019 Liquidazione fattura n. 68/PA del 24/05/2019 emessa dalla ditta DBM INTERNATIONAL P.IVA 02636287790 |
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| SETTORE SERVIZIO INFORMATICO | 28/05/2019 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COORDINATORE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. |
SETTORE SERVIZIO INFORMATICO reg.gen. 445 del 28/05/2019 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COORDINATORE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. |
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| SETTORE URBANISTICA | 28/05/2019 | Lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto a servizio della scuola media Statale - Comune di Serra San Bruno - Approvazione e Liquidazione: Quarto SAL lavori contratto iniziale e Secondo SAL Opere Complementari - CIG: 694062401E - CUP I37B14000340005. |
SETTORE URBANISTICA reg.gen. 443 del 28/05/2019 Lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto a servizio della scuola media Statale - Comune di Serra San Bruno - Approvazione e Liquidazione: Quarto SAL lavori contratto iniziale e Secondo SAL Opere Complementari - CIG: 694062401E - CUP I37B14000340005. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 27/05/2019 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Dominelli S.A.S. di Dominelli Michele & C. - P.IVA 02990280790. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 442 del 27/05/2019 Liquidazione fatture emesse dalla ditta Dominelli S.A.S. di Dominelli Michele & C. - P.IVA 02990280790. |
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| AREA LL.PP. E IGIENE URBANA | 27/05/2019 | Liquidazione fattura n. 13 del 17/05/2019 emessa dalla ditta Procopio Bruno come II° acconto 2019 a seguito del riconoscimento debito fuori bilancio. |
AREA LL.PP. E IGIENE URBANA reg.gen. 441 del 27/05/2019 Liquidazione fattura n. 13 del 17/05/2019 emessa dalla ditta Procopio Bruno come II° acconto 2019 a seguito del riconoscimento debito fuori bilancio. |
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| SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI | 25/05/2019 | Carta d'Identitā Elettronica (C.I.E.) - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01/05/2019 al 15/05/2019. |
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 440 del 25/05/2019 Carta d'Identitā Elettronica (C.I.E.) - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01/05/2019 al 15/05/2019. |
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| SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI | 25/05/2019 | Carta d'Identitā Elettronica (C.I.E.) - Riversamento introiti al Ministero dell'interno. Periodo dal 16/04/2019 al 30/04/2019. |
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 439 del 25/05/2019 Carta d'Identitā Elettronica (C.I.E.) - Riversamento introiti al Ministero dell'interno. Periodo dal 16/04/2019 al 30/04/2019. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 24/05/2019 | Impegno di spesa per sistemazione ammaccature, verniciatura e sostituzione lunotto posteriore, veicolo NISSAN NAVARA targato FB 031 XG |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 438 del 24/05/2019 Impegno di spesa per sistemazione ammaccature, verniciatura e sostituzione lunotto posteriore, veicolo NISSAN NAVARA targato FB 031 XG |
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