Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE SERVIZIO INFORMATICO | 13/05/2019 | Liquidazione fattura n. 93 del 10/05/2019. Rinnovo licenze antivirus ESET NOD32. |
SETTORE SERVIZIO INFORMATICO reg.gen. 390 del 13/05/2019 Liquidazione fattura n. 93 del 10/05/2019. Rinnovo licenze antivirus ESET NOD32. |
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| AREA LL.PP. E IGIENE URBANA | 10/05/2019 | Liquidazione fattura a saldo lavori urgenti di messa in sicurezza. CIG: 0370787F18. |
AREA LL.PP. E IGIENE URBANA reg.gen. 383 del 10/05/2019 Liquidazione fattura a saldo lavori urgenti di messa in sicurezza. CIG: 0370787F18. |
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| AREA LL.PP. E IGIENE URBANA | 10/05/2019 | Interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Contributo Ministero dell'Interno € 70.000,00. D.M. 10/01/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 107 Legge 145/2018. "Messa in sicurezza strade interne e campo di calcetto ubicato in via Matteotti". Determina a contrarre. |
AREA LL.PP. E IGIENE URBANA reg.gen. 382 del 10/05/2019 Interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Contributo Ministero dell'Interno € 70.000,00. D.M. 10/01/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 107 Legge 145/2018. "Messa in sicurezza strade interne e campo di calcetto ubicato in via Matteotti". Determina a contrarre. |
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| SETTORE COMMERCIO | 10/05/2019 | Intervento di riparazione meccanica scuolabus comunale MARCEDES DIAIMLER, targato EJ686MP: riparazione motorino Porta di Servizio. Impegno di spesa CIG: Z882858D54. |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 381 del 10/05/2019 Intervento di riparazione meccanica scuolabus comunale MARCEDES DIAIMLER, targato EJ686MP: riparazione motorino Porta di Servizio. Impegno di spesa CIG: Z882858D54. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 09/05/2019 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Spatola Bruno Biagio - P. IVA 00947370797. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 380 del 09/05/2019 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Spatola Bruno Biagio - P. IVA 00947370797. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 09/05/2019 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta SOLUZIONI DECORATIVE di Staltari Fernando - P. IVA 02080460799. CIG Z5822C33C8 - Z8023C6FFC - Z3D27257AC - Z4326969DB. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 379 del 09/05/2019 Liquidazione fatture emesse dalla ditta SOLUZIONI DECORATIVE di Staltari Fernando - P. IVA 02080460799. CIG Z5822C33C8 - Z8023C6FFC - Z3D27257AC - Z4326969DB. |
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| SETTORE SERVIZI SOCIALI | 09/05/2019 | Approvazione graduatoria provvisoria assegnazione contributo regionale sostegno accesso alle abitazioni in locazione anno 2018- Fondo 2019. |
SETTORE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 378 del 09/05/2019 Approvazione graduatoria provvisoria assegnazione contributo regionale sostegno accesso alle abitazioni in locazione anno 2018- Fondo 2019. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 08/05/2019 | Impegno spesa per acquisto materiali necessari per il servizio RSU, lo sfalcio e lo spazzamento del territorio comunale. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 377 del 08/05/2019 Impegno spesa per acquisto materiali necessari per il servizio RSU, lo sfalcio e lo spazzamento del territorio comunale. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 08/05/2019 | Liquidazione fatture n. FPA1/19 del 02/04/2019 n. FPA2/19 del 30/04/2019 emesse dalla ditta CARCHIDI PNEUMATICI di CARCHIDI FRANCESCO P. IVA: 02615720790. CIG Z00280209B - Z8D27C2E7D |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 376 del 08/05/2019 Liquidazione fatture n. FPA1/19 del 02/04/2019 n. FPA2/19 del 30/04/2019 emesse dalla ditta CARCHIDI PNEUMATICI di CARCHIDI FRANCESCO P. IVA: 02615720790. CIG Z00280209B - Z8D27C2E7D |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 08/05/2019 | Impegno di spesa per acquisto buoni carburante Convenzione CONSP lotto n. 1 ENI S.p.A. N° ordine 4931762 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 375 del 08/05/2019 Impegno di spesa per acquisto buoni carburante Convenzione CONSP lotto n. 1 ENI S.p.A. N° ordine 4931762 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 08/05/2019 | Impegno di spesa per acquisto n. 10.000 sacchi neri 70x110 ad alto spessore e n. 10 carrellati da 120 litri da destinare allo spazzamento delle strade comunali. Ordine Trattativa n. 4931716 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 374 del 08/05/2019 Impegno di spesa per acquisto n. 10.000 sacchi neri 70x110 ad alto spessore e n. 10 carrellati da 120 litri da destinare allo spazzamento delle strade comunali. Ordine Trattativa n. 4931716 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 08/05/2019 | Restituzione depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino della sede stradale per riparazione alla rete fognante: Vellone Palma |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 373 del 08/05/2019 Restituzione depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino della sede stradale per riparazione alla rete fognante: Vellone Palma |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 08/05/2019 | Restituzione depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino della sede stradale per riparazione alla rete idrica: Pupo Maria |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 372 del 08/05/2019 Restituzione depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino della sede stradale per riparazione alla rete idrica: Pupo Maria |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 08/05/2019 | Restituzione depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino della sede stradale per riparazione della rete fognaria: Primerano cosma |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 371 del 08/05/2019 Restituzione depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino della sede stradale per riparazione della rete fognaria: Primerano cosma |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 08/05/2019 | Restituzione depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino della sede stradale per allaccio alla rete idrica comunale: Potrino Stefania |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 370 del 08/05/2019 Restituzione depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino della sede stradale per allaccio alla rete idrica comunale: Potrino Stefania |
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