Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 | 21/12/2017 | Progetto Home Care Premium 2014. Impegno e liquidazione prestazioni integrative periodo 01/10/2016 al 30/06/2017. CIG: ZE51CA3641. |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 reg.gen. 153 del 21/12/2017 Progetto Home Care Premium 2014. Impegno e liquidazione prestazioni integrative periodo 01/10/2016 al 30/06/2017. CIG: ZE51CA3641. |
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| SEDE COM N. 7 PROTEZIONE CIVILE | 20/12/2017 | Autovettura Land Rover Defender 90 targata ZA985VJ - Rinnovo polizza assicurativa. CIG: ZDA216AF40 |
SEDE COM N. 7 PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 152 del 20/12/2017 Autovettura Land Rover Defender 90 targata ZA985VJ - Rinnovo polizza assicurativa. CIG: ZDA216AF40 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 19/12/2017 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta MUZZI' BRUNO - P. IVA: 01258520798 - S.S. 110 KM 36.500 89822 SERRA SAN BRUNO (VV) |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 147 del 19/12/2017 Liquidazione fatture emesse dalla ditta MUZZI' BRUNO - P. IVA: 01258520798 - S.S. 110 KM 36.500 89822 SERRA SAN BRUNO (VV) |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 19/12/2017 | Impegno di spesa per manutenzione centrale termica Commissariato Polizia di Stato sito in Via San Brunone di Colonia. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 146 del 19/12/2017 Impegno di spesa per manutenzione centrale termica Commissariato Polizia di Stato sito in Via San Brunone di Colonia. |
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| SETTORE COMMERCIO | 19/12/2017 | Acquisto software contratti e abilitazione multi utenze. Art.1, comma 32 della legge n.190/2012. ORDINE MEPA N. 4055743. Impegno di Spesa Cig .n. Z1D2161752. |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 151 del 19/12/2017 Acquisto software contratti e abilitazione multi utenze. Art.1, comma 32 della legge n.190/2012. ORDINE MEPA N. 4055743. Impegno di Spesa Cig .n. Z1D2161752. |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 19/12/2017 | Servizio di mensa scolastica. Integrazione impegno di spesa. CIG.n. 6400045C33 |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 149 del 19/12/2017 Servizio di mensa scolastica. Integrazione impegno di spesa. CIG.n. 6400045C33 |
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| SETTORE COMMERCIO | 19/12/2017 | Assunzione impegno di spesa per pagamento canone noleggio n.2 fotocopiatori periodo 7 novembre 2017 6 novembre 2018. Cig. n.ZB313E376E. |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 148 del 19/12/2017 Assunzione impegno di spesa per pagamento canone noleggio n.2 fotocopiatori periodo 7 novembre 2017 6 novembre 2018. Cig. n.ZB313E376E. |
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| AREA VIGILANZA | 19/12/2017 | OGGETTO: liquidazione fattura relativa al compenso spettante alla Cooperativa C. & C. Solutions-Societā Cooperativa Sociale, per la gestione dei posteggi della localitā Santa Maria del Bosco. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 150 del 19/12/2017 OGGETTO: liquidazione fattura relativa al compenso spettante alla Cooperativa C. & C. Solutions-Societā Cooperativa Sociale, per la gestione dei posteggi della localitā Santa Maria del Bosco. |
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| AREA VIGILANZA | 19/12/2017 | OGGETTO: impegno di spesa e contestuale liquidazione, per pagamento corrispettivi trimestrali utenza D.P.R. 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459, anno 2017. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 145 del 19/12/2017 OGGETTO: impegno di spesa e contestuale liquidazione, per pagamento corrispettivi trimestrali utenza D.P.R. 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459, anno 2017. |
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| AREA VIGILANZA | 19/12/2017 | OGGETTO: impegno di spesa per acquisto pneumatico yokhoama 225-55R17 97V e batteria per VEICOLO, targato YA024AK, in dotazione alla Polizia Municipale. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 144 del 19/12/2017 OGGETTO: impegno di spesa per acquisto pneumatico yokhoama 225-55R17 97V e batteria per VEICOLO, targato YA024AK, in dotazione alla Polizia Municipale. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/12/2017 | Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo pubblica illuminazione. ODA 4052302. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 142 del 18/12/2017 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo pubblica illuminazione. ODA 4052302. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/12/2017 | Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico Scuola Media. ODA n. 4052527. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 141 del 18/12/2017 Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico Scuola Media. ODA n. 4052527. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/12/2017 | Impegno di spesa per acquisto materiale inerte (Fuori vaglio) per sistemazione strade comunali. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 140 del 18/12/2017 Impegno di spesa per acquisto materiale inerte (Fuori vaglio) per sistemazione strade comunali. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/12/2017 | Liquidazione fattura fornitura calcestruzzo ditta MUZZI'GIUSEPPE SAS - P. IVA 00958610792 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 138 del 18/12/2017 Liquidazione fattura fornitura calcestruzzo ditta MUZZI'GIUSEPPE SAS - P. IVA 00958610792 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/12/2017 | Determina a contrarre e affidamento tramite Trattativa Diretta del Servizio di Manutenzione del Depuratore Comunale per mesi 1 (uno) dal 01.01.2018 al 31.01.2018. Trattativa Diretta n. 349975 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 137 del 18/12/2017 Determina a contrarre e affidamento tramite Trattativa Diretta del Servizio di Manutenzione del Depuratore Comunale per mesi 1 (uno) dal 01.01.2018 al 31.01.2018. Trattativa Diretta n. 349975 |
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