Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 12/12/2017 | Impegno di spesa per acquisto n. 2 armadietti per spogliatoi operai comunali. T.D. n. 339176. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 111 del 12/12/2017 Impegno di spesa per acquisto n. 2 armadietti per spogliatoi operai comunali. T.D. n. 339176. |
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| SETTORE COMMERCIO | 12/12/2017 | Concessione contributo economico all'Istituto Comprensivo Statale "A. Tedeschi" di Serra San Bruno per la realizzazione di una biblioteca scolastica. Impegno di spesa. |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 113 del 12/12/2017 Concessione contributo economico all'Istituto Comprensivo Statale "A. Tedeschi" di Serra San Bruno per la realizzazione di una biblioteca scolastica. Impegno di spesa. |
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| AREA VIGILANZA | 12/12/2017 | OGGETTO: liquidazione somme a titolo di rimborso spese a favore dell'Associazione Fareambiente a seguito di convenzione sottoscritta con questo Ente. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 116 del 12/12/2017 OGGETTO: liquidazione somme a titolo di rimborso spese a favore dell'Associazione Fareambiente a seguito di convenzione sottoscritta con questo Ente. |
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| UFFICIO UTENZE | 12/12/2017 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale. Utenze energia elettrica. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 115 del 12/12/2017 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale. Utenze energia elettrica. |
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| UFFICIO UTENZE | 12/12/2017 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di GSE spa. Utenze energia elettrica. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 114 del 12/12/2017 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di GSE spa. Utenze energia elettrica. |
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| UFFICIO UTENZE | 12/12/2017 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa. Utenze gas naturale. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 112 del 12/12/2017 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa. Utenze gas naturale. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 11/12/2017 | Rimborso spese di manutenzione straordinaria extra contrattuale veicolo costipatore Iveco 35/A targato DT810ED. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 107 del 11/12/2017 Rimborso spese di manutenzione straordinaria extra contrattuale veicolo costipatore Iveco 35/A targato DT810ED. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 11/12/2017 | Bando di gara n. 11/2017 - "Affidamento servizio di gestione depuratore comunale". Omologazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 106 del 11/12/2017 Bando di gara n. 11/2017 - "Affidamento servizio di gestione depuratore comunale". Omologazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 11/12/2017 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Autotrasporti Ielapi di Cunocchiella Rita. CIG: Z181F9E9A5 - ZAF1FBD752 - ZB01FF7818 - Z59205C21B |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 104 del 11/12/2017 Liquidazione fatture emesse dalla ditta Autotrasporti Ielapi di Cunocchiella Rita. CIG: Z181F9E9A5 - ZAF1FBD752 - ZB01FF7818 - Z59205C21B |
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| SETTORE URBANISTICA | 11/12/2017 | Patto Territoriale Area Boschiva delle Serre Calabre - "Progetto di sviluppo e riqualificazione urbana denominata paese albergo" - CIG n. 5230217F97. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche interne. |
SETTORE URBANISTICA reg.gen. 109 del 11/12/2017 Patto Territoriale Area Boschiva delle Serre Calabre - "Progetto di sviluppo e riqualificazione urbana denominata paese albergo" - CIG n. 5230217F97. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche interne. |
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| SETTORE URBANISTICA | 11/12/2017 | Recupero e riattamento Palazzo Pisani per sale studio e sale espositive per mostre temporanee e permanenti (Completamento). Liquidazione incentivo per funzioni tecniche interne. |
SETTORE URBANISTICA reg.gen. 108 del 11/12/2017 Recupero e riattamento Palazzo Pisani per sale studio e sale espositive per mostre temporanee e permanenti (Completamento). Liquidazione incentivo per funzioni tecniche interne. |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 11/12/2017 | Servizio di assistenza Portale completo in hosting anno 2018. Determina a contrarre ed affidamento tramite trattativa diretta Mepa. Impegno di spesa. Cig. n. Z1C2129DC4 |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 110 del 11/12/2017 Servizio di assistenza Portale completo in hosting anno 2018. Determina a contrarre ed affidamento tramite trattativa diretta Mepa. Impegno di spesa. Cig. n. Z1C2129DC4 |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 11/12/2017 | Impegno di spesa premio assicurativo polizza infortunio Consiglieri Comunali e Segretario Comunale. CIG: ZED212BF8C. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 103 del 11/12/2017 Impegno di spesa premio assicurativo polizza infortunio Consiglieri Comunali e Segretario Comunale. CIG: ZED212BF8C. |
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| AREA VIGILANZA | 11/12/2017 | Impegno di spesa per pagamento a titolo di rimborso spese all'Associazione Fareambiente a seguito di convenzione sottoscritta con questo Ente. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 105 del 11/12/2017 Impegno di spesa per pagamento a titolo di rimborso spese all'Associazione Fareambiente a seguito di convenzione sottoscritta con questo Ente. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/12/2017 | Impegno e liquidazione di spesa premio assicurativo polizza veicolo IVECO MAGIRUS (SCARRABILE) targa BE 780 MX |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 100 del 07/12/2017 Impegno e liquidazione di spesa premio assicurativo polizza veicolo IVECO MAGIRUS (SCARRABILE) targa BE 780 MX |
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