Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO | 07/02/2018 | Approvazione delle regole generali per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. (art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO reg.gen. 99 del 07/02/2018 Approvazione delle regole generali per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. (art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 06/02/2018 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta STELLA DEL SUD Soc. Coop - P. IVA 03078490798 - con sede in Via Martini, 10 89821 San Nicola da Crissa (VV) - CIG Z341EFB07A - ZEA20A83B6 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 98 del 06/02/2018 Liquidazione fatture emesse dalla ditta STELLA DEL SUD Soc. Coop - P. IVA 03078490798 - con sede in Via Martini, 10 89821 San Nicola da Crissa (VV) - CIG Z341EFB07A - ZEA20A83B6 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 06/02/2018 | Impegno e liquidazione pagamento della tassa di possesso vari automezzi comunali |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 97 del 06/02/2018 Impegno e liquidazione pagamento della tassa di possesso vari automezzi comunali |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 06/02/2018 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta M&M Impianti di Fer-nando Valente - con sede in via Cefaly, 4- 89822 Serra San Bruno (VV) - P.IVA 02375400799 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 96 del 06/02/2018 Liquidazione fatture emesse dalla ditta M&M Impianti di Fer-nando Valente - con sede in via Cefaly, 4- 89822 Serra San Bruno (VV) - P.IVA 02375400799 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 06/02/2018 | Liquidazione fattura n. 169/PA del 31/10/2017 per acquisto n. 7500 sacchetti biodegradabili e compostabili 54x55, n. 5000 sacchetti per RSU indifferenziata nero 70x110 e n. 1000 sacchi 90x120 in LPDE colore verde. Ditta DBM INTERNATIONAL P.IVA 02636287790. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 95 del 06/02/2018 Liquidazione fattura n. 169/PA del 31/10/2017 per acquisto n. 7500 sacchetti biodegradabili e compostabili 54x55, n. 5000 sacchetti per RSU indifferenziata nero 70x110 e n. 1000 sacchi 90x120 in LPDE colore verde. Ditta DBM INTERNATIONAL P.IVA 02636287790. |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 06/02/2018 | Convenzione fornitura servizio assicurativo assistenza specialistica programmi informatici in dotazione all'Ente ditta Halley Consulting S.P.A. Liquidazione canone assistenza periodo 01/01/2018 al 30/06/2018.CIG. Z1C6DD614 |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 94 del 06/02/2018 Convenzione fornitura servizio assicurativo assistenza specialistica programmi informatici in dotazione all'Ente ditta Halley Consulting S.P.A. Liquidazione canone assistenza periodo 01/01/2018 al 30/06/2018.CIG. Z1C6DD614 |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 06/02/2018 | Convenzione fornitura servizio assistenza di primo livello e aggiornamenti programmi informatici in dotazione all'Ente ditta Halley Sud S.R.L..- Liquidazione canone assistenza periodo 01/01/2018 - 30/06/2018. Cig. Z3C16DCFFF |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 93 del 06/02/2018 Convenzione fornitura servizio assistenza di primo livello e aggiornamenti programmi informatici in dotazione all'Ente ditta Halley Sud S.R.L..- Liquidazione canone assistenza periodo 01/01/2018 - 30/06/2018. Cig. Z3C16DCFFF |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/02/2018 | Gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria comunale (periodo 2017/2019) CIG. 6946919AE7. Liquidazione contributo di cui allart. 1, comma 67, L. 266/2005 e alla Deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 92 del 06/02/2018 Gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria comunale (periodo 2017/2019) CIG. 6946919AE7. Liquidazione contributo di cui allart. 1, comma 67, L. 266/2005 e alla Deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 05/02/2018 | Liquidazione fattura n. 3_18 del 07/01/2018 per manutenzione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 90 del 05/02/2018 Liquidazione fattura n. 3_18 del 07/01/2018 per manutenzione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 05/02/2018 | Liquidazione fatture n. 28_17 del 08/12/2017 e n. 4_18 del 14/01/2018 per manutenzione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796. CIG ZA5211C3C5 - Z242131B76 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 89 del 05/02/2018 Liquidazione fatture n. 28_17 del 08/12/2017 e n. 4_18 del 14/01/2018 per manutenzione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796. CIG ZA5211C3C5 - Z242131B76 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 05/02/2018 | Liquidazione di spesa per corsi Piattaforme Mobili Elevabili (PLE) e Terna. Annullamento determina n. 203 del 19/05/2017. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 88 del 05/02/2018 Liquidazione di spesa per corsi Piattaforme Mobili Elevabili (PLE) e Terna. Annullamento determina n. 203 del 19/05/2017. |
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| AREA VIGILANZA | 05/02/2018 | liquidazione fattura per il servizio di traino di autovetture lasciate in sosta selvaggia ai fini della sicurezza. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 91 del 05/02/2018 liquidazione fattura per il servizio di traino di autovetture lasciate in sosta selvaggia ai fini della sicurezza. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 02/02/2018 | Impegno spesa per conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti differenziati Ingombranti del Comune di Serra San Bruno presso STELLA DEL SUD Soc. Coop. con sede in Via Martini, 10 89821 San Nicola da Crissa (VV). |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 87 del 02/02/2018 Impegno spesa per conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti differenziati Ingombranti del Comune di Serra San Bruno presso STELLA DEL SUD Soc. Coop. con sede in Via Martini, 10 89821 San Nicola da Crissa (VV). |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 02/02/2018 | Impegno di spesa noleggio a freddo di un carrellone per autocarro scarrabile dal 01/02/2018 al 28/02/2018. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 83 del 02/02/2018 Impegno di spesa noleggio a freddo di un carrellone per autocarro scarrabile dal 01/02/2018 al 28/02/2018. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 02/02/2018 | Liquidazione fattura n. 00020 del 24/11/2017 per acquisto lampadine pubblica illuminazione. Ditta D'URZO SRL - P. IVA e C.F. 03374670796 - n. ODA 3939774 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 81 del 02/02/2018 Liquidazione fattura n. 00020 del 24/11/2017 per acquisto lampadine pubblica illuminazione. Ditta D'URZO SRL - P. IVA e C.F. 03374670796 - n. ODA 3939774 |
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