Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/01/2021 | Impegno di spesa per campionamento ed analisi ai fini dell'istruttoria per conto dell'Ente Competente Provincia - attivitā rif. D.Lgs 152/06 - art. 124 comma 11, acque reflue impianto di depurazione Comunale sito in localitā Ruota del Margio del Comune di Serra San Bruno. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 63 del 28/01/2021 Impegno di spesa per campionamento ed analisi ai fini dell'istruttoria per conto dell'Ente Competente Provincia - attivitā rif. D.Lgs 152/06 - art. 124 comma 11, acque reflue impianto di depurazione Comunale sito in localitā Ruota del Margio del Comune di Serra San Bruno. |
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SETTORE COMMERCIO | 27/01/2021 | Acquisto ricambi scuolabus comunale Iveco 35C11 Cacciamali, targato BL802LY. Liquidazione di spesa CIG: Z4530180CF. |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 62 del 27/01/2021 Acquisto ricambi scuolabus comunale Iveco 35C11 Cacciamali, targato BL802LY. Liquidazione di spesa CIG: Z4530180CF. |
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SETTORE URBANISTICA | 27/01/2021 | Asta pubblica per la vendita del legname ottenuto dai lavori di messa in sicurezza degli alberi di alto fusto presenti lungo il viale alberato che dal centro cittadino conduce alla Certosa ed a Santa Maria del Bosco Determinazione valore massa legnosa post pesatura. |
SETTORE URBANISTICA reg.gen. 61 del 27/01/2021 Asta pubblica per la vendita del legname ottenuto dai lavori di messa in sicurezza degli alberi di alto fusto presenti lungo il viale alberato che dal centro cittadino conduce alla Certosa ed a Santa Maria del Bosco Determinazione valore massa legnosa post pesatura. |
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AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 26/01/2021 | Liquidazione fattura n. 0060000021 del 30/11/2020 per fornitura di lampadine per pubblica illuminazione emessa dalla ditta D'URZO SRL - P. IVA e C.F. 03374670796 - n. ODA 5793025 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 60 del 26/01/2021 Liquidazione fattura n. 0060000021 del 30/11/2020 per fornitura di lampadine per pubblica illuminazione emessa dalla ditta D'URZO SRL - P. IVA e C.F. 03374670796 - n. ODA 5793025 |
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AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 26/01/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta ITALIANA PETROLI S.p.A. Via Salaria 1322 - 00144 Roma P. IVA 00051570893 - acquisto buoni carburante - Accordi Quadro Lotto 1 - bando: Carburanti Rete Buoni Acquisto 1. Identificativo Ordine 5551030 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 59 del 26/01/2021 Liquidazione fattura emessa dalla ditta ITALIANA PETROLI S.p.A. Via Salaria 1322 - 00144 Roma P. IVA 00051570893 - acquisto buoni carburante - Accordi Quadro Lotto 1 - bando: Carburanti Rete Buoni Acquisto 1. Identificativo Ordine 5551030 |
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AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 25/01/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta AGROIRRIGAZIONI di Crisafulli Felicia di Giacomo - P.IVA 02707440794. Fornitura materiale per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 58 del 25/01/2021 Liquidazione fattura emessa dalla ditta AGROIRRIGAZIONI di Crisafulli Felicia di Giacomo - P.IVA 02707440794. Fornitura materiale per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale |
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SETTORE COMMERCIO | 22/01/2021 | Impegno e Liquidazione di spesa per Adesione Anci anno 2021 |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 56 del 22/01/2021 Impegno e Liquidazione di spesa per Adesione Anci anno 2021 |
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AREA LL.PP. E IGIENE URBANA | 22/01/2021 | Liquidazione fattura n. 2/FE del 15/01/2021 emessa dalla ditta Procopio Bruno come saldo 2019 a seguito del riconoscimento debito fuori bilancio. |
AREA LL.PP. E IGIENE URBANA reg.gen. 57 del 22/01/2021 Liquidazione fattura n. 2/FE del 15/01/2021 emessa dalla ditta Procopio Bruno come saldo 2019 a seguito del riconoscimento debito fuori bilancio. |
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AREA VIGILANZA | 22/01/2021 | Liquidazione fatture per l'affidamento del servizio di ricovero, assistenza e mantenimento dei cani randagi nel territorio comunale- periodo Novembre Dicembre 2020. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 55 del 22/01/2021 Liquidazione fatture per l'affidamento del servizio di ricovero, assistenza e mantenimento dei cani randagi nel territorio comunale- periodo Novembre Dicembre 2020. |
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AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 21/01/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta D&S SRL - P.IVA 02573510126 - con sede in Via Belvedere, 8 - 21020 Galliate Lombardo (VA). Fornitura di n. 40 paraspigolo angolare sp 22 mm H200 cm. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 54 del 21/01/2021 Liquidazione fattura emessa dalla ditta D&S SRL - P.IVA 02573510126 - con sede in Via Belvedere, 8 - 21020 Galliate Lombardo (VA). Fornitura di n. 40 paraspigolo angolare sp 22 mm H200 cm. |
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AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 21/01/2021 | Impegno e liquidazione "Buoni spesa Misure di solidarietā Calabria" in favore dell'esercente Conad Garden Sas di Barbara Salvatore & Co. - Fatture elettroniche n. 65/FE e n. 72/FE. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 53 del 21/01/2021 Impegno e liquidazione "Buoni spesa Misure di solidarietā Calabria" in favore dell'esercente Conad Garden Sas di Barbara Salvatore & Co. - Fatture elettroniche n. 65/FE e n. 72/FE. |
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AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 21/01/2021 | Progetti Utili alla Collettivitā (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. Nomina Responsabile dei P.U.C. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 51 del 21/01/2021 Progetti Utili alla Collettivitā (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. Nomina Responsabile dei P.U.C. |
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AREA VIGILANZA | 21/01/2021 | Liquidazione fattura per la fornitura di vestiario e accessori da destinare al personale della Polizia Municipale addetto alla sorveglianza esterna sul territorio. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 52 del 21/01/2021 Liquidazione fattura per la fornitura di vestiario e accessori da destinare al personale della Polizia Municipale addetto alla sorveglianza esterna sul territorio. |
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AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 20/01/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ecosistem S.r.l. P.IVA 00853710796 con sede in Zona Industriale San Pietro Lametino Comparto 11, snc - 88046 Lamezia Terme (CZ). Servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 49 del 20/01/2021 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ecosistem S.r.l. P.IVA 00853710796 con sede in Zona Industriale San Pietro Lametino Comparto 11, snc - 88046 Lamezia Terme (CZ). Servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03 |
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AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 20/01/2021 | Impegno di spesa per acquisto n. 1 teleruttore e n. 1 relč termico per interventi di manutenzione al serbatoio comunale ubicato in C.da Scorciatina. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 48 del 20/01/2021 Impegno di spesa per acquisto n. 1 teleruttore e n. 1 relč termico per interventi di manutenzione al serbatoio comunale ubicato in C.da Scorciatina. |
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