Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 23/09/2019 | Impegno di spesa per acquisto n. 5 videocamere più n.5 micro SD da 64GB da destinare al controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Ordine Trattativa n. 5118090. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 710 del 23/09/2019 Impegno di spesa per acquisto n. 5 videocamere più n.5 micro SD da 64GB da destinare al controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Ordine Trattativa n. 5118090. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 23/09/2019 | Annullamento determine n. 242/2019 e successiva integrazione n. 272/2019 per acquisto n. 2 fototrappole + n. 7 micro SD e n. 243/2019 per acquisto n. 5 videocamere per esterno. CIG: Z74295D1DF - Z4F295D0B9. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 709 del 23/09/2019 Annullamento determine n. 242/2019 e successiva integrazione n. 272/2019 per acquisto n. 2 fototrappole + n. 7 micro SD e n. 243/2019 per acquisto n. 5 videocamere per esterno. CIG: Z74295D1DF - Z4F295D0B9. |
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| SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO | 20/09/2019 | Determina a contrattare per l'acquisizione in via autonoma del Servizio di supporto tecnico-profesionale alla gestione organizzativa ed accertativa delle entrate tributarie |
SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO reg.gen. 705 del 20/09/2019 Determina a contrattare per l'acquisizione in via autonoma del Servizio di supporto tecnico-profesionale alla gestione organizzativa ed accertativa delle entrate tributarie |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 20/09/2019 | Protocollo d'intesa tra Comune di Serra San Bruno e la Società Movie Side Cinematografica per la realizzazione di un progetto cinematografico nel territorio comunale. Concessione contributo. Impegno di spesa. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 704 del 20/09/2019 Protocollo d'intesa tra Comune di Serra San Bruno e la Società Movie Side Cinematografica per la realizzazione di un progetto cinematografico nel territorio comunale. Concessione contributo. Impegno di spesa. |
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| SETTORE COMMERCIO | 20/09/2019 | Serrestate 2019. Liquidazione di spesa. CIG: Z9729623DC |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 708 del 20/09/2019 Serrestate 2019. Liquidazione di spesa. CIG: Z9729623DC |
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| SETTORE COMMERCIO | 20/09/2019 | Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti. Ordine MePA n.5067911 N.CIG ZE729685E6. Liquidazione DI SPESA. |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 706 del 20/09/2019 Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti. Ordine MePA n.5067911 N.CIG ZE729685E6. Liquidazione DI SPESA. |
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| SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI | 20/09/2019 | Carta d'identità elettronica (CIE). Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo 01/09/2019 -15/09/2019. |
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 707 del 20/09/2019 Carta d'identità elettronica (CIE). Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo 01/09/2019 -15/09/2019. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 19/09/2019 | Liquidazione lavoro straordinario. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 703 del 19/09/2019 Liquidazione lavoro straordinario. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 19/09/2019 | Liquidazione fattura n. 101 del 18/09/2019 emessa dalla ditta Daniele & Procopio - P. IVA 01514000791 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 702 del 19/09/2019 Liquidazione fattura n. 101 del 18/09/2019 emessa dalla ditta Daniele & Procopio - P. IVA 01514000791 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 19/09/2019 | Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione rete idrica comunale. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 701 del 19/09/2019 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione rete idrica comunale. |
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| UFFICIO UTENZE | 19/09/2019 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Tim spa. Utenze telefoniche-adsl. Quinto bimestre 2019 |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 700 del 19/09/2019 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Tim spa. Utenze telefoniche-adsl. Quinto bimestre 2019 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/09/2019 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Dominelli S.A.S. di Dominelli Michele & C. - P.IVA 02990280790. CIG Z9428E23D5 - Z72284E3A9 - ZCD294A35D. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 699 del 18/09/2019 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Dominelli S.A.S. di Dominelli Michele & C. - P.IVA 02990280790. CIG Z9428E23D5 - Z72284E3A9 - ZCD294A35D. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/09/2019 | Liquidazione fattura n. FPA4/19 del 16/09/2019 emessa dalla ditta CARCHIDI PNEUMATICI di CARCHIDI FRANCESCO P. IVA: 02615720790. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 698 del 18/09/2019 Liquidazione fattura n. FPA4/19 del 16/09/2019 emessa dalla ditta CARCHIDI PNEUMATICI di CARCHIDI FRANCESCO P. IVA: 02615720790. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/09/2019 | Impegno di spesa per acquisto di materiali vari per la manutenzione delle strade comunali. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 697 del 18/09/2019 Impegno di spesa per acquisto di materiali vari per la manutenzione delle strade comunali. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 18/09/2019 | Impegno di spesa per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 696 del 18/09/2019 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale. |
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