Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 05/12/2017 | Impegno e liquidazione di spesa premio assicurativo polizza veicolo MERCEDES (CARROFUNEBRE) targa BE273MA. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 78 del 05/12/2017 Impegno e liquidazione di spesa premio assicurativo polizza veicolo MERCEDES (CARROFUNEBRE) targa BE273MA. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 04/12/2017 | Liquidazione fattura n. 125 del 24/11/2017 emessa dalla ditta Ecosan SRL per interventi di derattizzazione e disinfestazione antibatterica Scuola Elementare. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 77 del 04/12/2017 Liquidazione fattura n. 125 del 24/11/2017 emessa dalla ditta Ecosan SRL per interventi di derattizzazione e disinfestazione antibatterica Scuola Elementare. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 04/12/2017 | Impegno di spesa per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 76 del 04/12/2017 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 04/12/2017 | Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. VFSP17/1056 del 27/07/2017 emessa dalla SORICAL S.p.A. per il servizio di fornitura idropotabile relativa ai consumi del 2° Trim. 2017. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 75 del 04/12/2017 Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. VFSP17/1056 del 27/07/2017 emessa dalla SORICAL S.p.A. per il servizio di fornitura idropotabile relativa ai consumi del 2° Trim. 2017. |
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| SETTORE URBANISTICA | 04/12/2017 | Aree occorse per la realizzazione dell'edificio di Commissariato di Pubblica Sicurezza - esproprio terreni di proprieta del sig. Spina Giacomo. Sentenza Tribunale Amministrativo Recionale per la Calabria Sezione Prima - n. 1240/2017 R.G. 527/2008. Liquidazione accordo transattivo. |
SETTORE URBANISTICA reg.gen. 74 del 04/12/2017 Aree occorse per la realizzazione dell'edificio di Commissariato di Pubblica Sicurezza - esproprio terreni di proprieta del sig. Spina Giacomo. Sentenza Tribunale Amministrativo Recionale per la Calabria Sezione Prima - n. 1240/2017 R.G. 527/2008. Liquidazione accordo transattivo. |
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| SETTORE URBANISTICA | 04/12/2017 | Lotto boschivo sito in localitā "Agruomulara-Crifughiettu" Comparto Colturale n. 26 Unitā Colturali 68 e 113 Intervento Selvicolturale programmato nell'ambito del Piano di Gestione Forestale, approvato con D.G.R. n. 330/2015. Liquidazione fattura acconto spese tecniche Dott. Forestale Calabretta Giuseppe CIG: Z571DE9941. |
SETTORE URBANISTICA reg.gen. 73 del 04/12/2017 Lotto boschivo sito in localitā "Agruomulara-Crifughiettu" Comparto Colturale n. 26 Unitā Colturali 68 e 113 Intervento Selvicolturale programmato nell'ambito del Piano di Gestione Forestale, approvato con D.G.R. n. 330/2015. Liquidazione fattura acconto spese tecniche Dott. Forestale Calabretta Giuseppe CIG: Z571DE9941. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 01/12/2017 | Impegno di spesa per acquisto differenziali magneto-termico (salvavita) per la pubblica illuminazione. n. ODA 4011934 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 72 del 01/12/2017 Impegno di spesa per acquisto differenziali magneto-termico (salvavita) per la pubblica illuminazione. n. ODA 4011934 |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 01/12/2017 | Servizio di mensa scolastica. Integrazione impegno di spesa. CIG.n. 6400045C33 |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 71 del 01/12/2017 Servizio di mensa scolastica. Integrazione impegno di spesa. CIG.n. 6400045C33 |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 30/11/2017 | Legge 448/98. Erogazione fondi libri di testo scuola media e scuola secondaria superiore anno scolastico 2017/2018. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 70 del 30/11/2017 Legge 448/98. Erogazione fondi libri di testo scuola media e scuola secondaria superiore anno scolastico 2017/2018. |
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| UFFICIO UTENZE | 29/11/2017 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale - Utenze energia elettrica. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 69 del 29/11/2017 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale - Utenze energia elettrica. |
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| UFFICIO UTENZE | 29/11/2017 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale - Utenze energia elettrica. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 68 del 29/11/2017 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Servizio Elettrico Nazionale - Utenze energia elettrica. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Impegno di spesa per acquisto batteria 40A veicolo Fiat Punto targato BP857YM. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 67 del 28/11/2017 Impegno di spesa per acquisto batteria 40A veicolo Fiat Punto targato BP857YM. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Liquidazione fattura n. 54/PA del 22/10/2017. Ditta Parisi sas di Parisi Giuseppe P.IVA 03235650797. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 64 del 28/11/2017 Liquidazione fattura n. 54/PA del 22/10/2017. Ditta Parisi sas di Parisi Giuseppe P.IVA 03235650797. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Liquidazione fatture n. 115 del 10/10/2017 per il servizio di Conduzione e Manutenzione del Depuratore Comunale- Settembre 2017 - ODA n. 232033 e n. 126 del 13/11/2017 per il servizio di Conduzione e Manutenzione del Depuratore Comunale- Ottobre 2017 - ODA n. 246823. Ditta ENVI.SE.P. srl P.IVA 04415030875. CIG: Z551FC1944 - Z252000127 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 63 del 28/11/2017 Liquidazione fatture n. 115 del 10/10/2017 per il servizio di Conduzione e Manutenzione del Depuratore Comunale- Settembre 2017 - ODA n. 232033 e n. 126 del 13/11/2017 per il servizio di Conduzione e Manutenzione del Depuratore Comunale- Ottobre 2017 - ODA n. 246823. Ditta ENVI.SE.P. srl P.IVA 04415030875. CIG: Z551FC1944 - Z252000127 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 28/11/2017 | Liquidazione fattura n. 19_17 del 21/11/2017 per manutenzione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 62 del 28/11/2017 Liquidazione fattura n. 19_17 del 21/11/2017 per manutenzione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796 |
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