Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 31/01/2019 | L.R. 13/85 art. 65: Manifestazioni turistiche annualitā 2018 - Approvazione rendiconto manifestazione Serrestate 2018. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 78 del 31/01/2019 L.R. 13/85 art. 65: Manifestazioni turistiche annualitā 2018 - Approvazione rendiconto manifestazione Serrestate 2018. |
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| UFFICIO UTENZE | 30/01/2019 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Hera Comm srl - Utenze energia elettrica relativi all'anno 2018. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 77 del 30/01/2019 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Hera Comm srl - Utenze energia elettrica relativi all'anno 2018. |
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| UFFICIO UTENZE | 30/01/2019 | Liquidazione fatture elettroniche di Estra Energia s.r.l.. Utenze gas naturale. Mese di dicembre 2018. CIG quadro:664422189D |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 76 del 30/01/2019 Liquidazione fatture elettroniche di Estra Energia s.r.l.. Utenze gas naturale. Mese di dicembre 2018. CIG quadro:664422189D |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 29/01/2019 | Impegno di spesa per acquisto N° 2 batterie 185 Ah 1000 A per autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 75 del 29/01/2019 Impegno di spesa per acquisto N° 2 batterie 185 Ah 1000 A per autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 29/01/2019 | Impegno di spesa manutenzione Fiat Punto targato BP857YM. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 73 del 29/01/2019 Impegno di spesa manutenzione Fiat Punto targato BP857YM. |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 29/01/2019 | Liquidazione spesa servizio noleggio luminarie: Festivitā natalizie 2018/2019. CIG ZEA25FAF60. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 74 del 29/01/2019 Liquidazione spesa servizio noleggio luminarie: Festivitā natalizie 2018/2019. CIG ZEA25FAF60. |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 28/01/2019 | Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti. Ordine MePA n.4746131 N.CIG Z4826DB459 IMPEGNO DI SPESA. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 70 del 28/01/2019 Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti. Ordine MePA n.4746131 N.CIG Z4826DB459 IMPEGNO DI SPESA. |
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| UFFICIO UTENZE | 28/01/2019 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche della societā Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Utenze energia elettrica. Anno 2018. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 72 del 28/01/2019 Impegno e liquidazione fatture elettroniche della societā Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Utenze energia elettrica. Anno 2018. |
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| UFFICIO UTENZE | 28/01/2019 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa - Utenze energia elettrica corrispondenti a fatture dell'anno 2018. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 71 del 28/01/2019 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa - Utenze energia elettrica corrispondenti a fatture dell'anno 2018. |
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| AREA LL.PP. E IGIENE URBANA | 28/01/2019 | "Lavori di potenziamento del sistema idrico". Liquidazione saldo D.L. e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. |
AREA LL.PP. E IGIENE URBANA reg.gen. 69 del 28/01/2019 "Lavori di potenziamento del sistema idrico". Liquidazione saldo D.L. e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. |
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| UFFICIO UTENZE | 28/01/2019 | Liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa - Utenze energia elettrica corrispondenti a fatture degli anni 2015 e 2016. |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 68 del 28/01/2019 Liquidazione fatture elettroniche di Enel Energia spa - Utenze energia elettrica corrispondenti a fatture degli anni 2015 e 2016. |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 24/01/2019 | Servizio Poste Italiane S.P.A: Spese Postali I° periodo 2019 Impegno di spesa. Cig. ZAD26D3A8A |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 66 del 24/01/2019 Servizio Poste Italiane S.P.A: Spese Postali I° periodo 2019 Impegno di spesa. Cig. ZAD26D3A8A |
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| AREA LL.PP. E IGIENE URBANA | 24/01/2019 | Lavori di "Riqualificazione e ammodernamento della strada interpoderale denominata Ioiello". CUP I37H17001120002 CIG 7386177215. Liquidazione acconto competenze tecniche. |
AREA LL.PP. E IGIENE URBANA reg.gen. 67 del 24/01/2019 Lavori di "Riqualificazione e ammodernamento della strada interpoderale denominata Ioiello". CUP I37H17001120002 CIG 7386177215. Liquidazione acconto competenze tecniche. |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 23/01/2019 | Servizio di mensa scolastica periodo gennaio 2018/dicembre 2018 - CIG: ZEB1FF64B3. Svincolo polizza fideiussoria. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 65 del 23/01/2019 Servizio di mensa scolastica periodo gennaio 2018/dicembre 2018 - CIG: ZEB1FF64B3. Svincolo polizza fideiussoria. |
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| SETTORE SERVIZIO INFORMATICO | 23/01/2019 | Rinnovo domini, posta elettronica, PEC e servizi web. www.comune.serrasanbruno.vv.it - www.pattoserre.it. |
SETTORE SERVIZIO INFORMATICO reg.gen. 64 del 23/01/2019 Rinnovo domini, posta elettronica, PEC e servizi web. www.comune.serrasanbruno.vv.it - www.pattoserre.it. |
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