Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE URBANISTICA | 08/01/2019 | Lavori di "Ripristino e potenziamento della strada interpoderale La Foresta". CUP I37H14000280006 CIG 5862647958. Liquidazione incentivo R.U.P. |
SETTORE URBANISTICA reg.gen. 24 del 08/01/2019 Lavori di "Ripristino e potenziamento della strada interpoderale La Foresta". CUP I37H14000280006 CIG 5862647958. Liquidazione incentivo R.U.P. |
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| AREA LL.PP. E IGIENE URBANA | 08/01/2019 | Lavori di "Ripristino e potenziamento della strada interpoderale La Foresta". CUP I37H14000280006 CIG 5862647958. Liquidazione incentivo progettista e collaboratore. |
AREA LL.PP. E IGIENE URBANA reg.gen. 23 del 08/01/2019 Lavori di "Ripristino e potenziamento della strada interpoderale La Foresta". CUP I37H14000280006 CIG 5862647958. Liquidazione incentivo progettista e collaboratore. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/01/2019 | Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione rete idrica comunale. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 22 del 07/01/2019 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione rete idrica comunale. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/01/2019 | Impegno di spesa per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 21 del 07/01/2019 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria alla rete fognaria comunale. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/01/2019 | Impegno e liquidazione di spesa premio assicurativo polizza n° 252016014 "incendi strutture comunali anno 2019" |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 20 del 07/01/2019 Impegno e liquidazione di spesa premio assicurativo polizza n° 252016014 "incendi strutture comunali anno 2019" |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/01/2019 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Spatola Bruno Biagio - P. IVA 00947370797. CIG Z542415EBC - Z92245B0BF - ZA82230F65. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 19 del 07/01/2019 Liquidazione fatture emesse dalla ditta Spatola Bruno Biagio - P. IVA 00947370797. CIG Z542415EBC - Z92245B0BF - ZA82230F65. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/01/2019 | Liquidazione fattura mese di Dicembre emessa della Societā (KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.) Viale dell'Oceano Indiano n°13 00100 - ROMA - P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 18 del 07/01/2019 Liquidazione fattura mese di Dicembre emessa della Societā (KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.) Viale dell'Oceano Indiano n°13 00100 - ROMA - P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/01/2019 | Impegno di spesa per acquisto di materiali vari per la manutenzione delle strade comunali. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 17 del 07/01/2019 Impegno di spesa per acquisto di materiali vari per la manutenzione delle strade comunali. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/01/2019 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta MASTRO GABRIELE SAS di Tassone Antonio Bruno & C P. IVA 03054260793. CIG Z3B254767F - Z1924D0DEE - Z1A24D131A - Z5D24D0CA6 - ZB625FB3FD - ZA625FB97B - ZB225FB6D5. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 16 del 07/01/2019 Liquidazione fatture emesse dalla ditta MASTRO GABRIELE SAS di Tassone Antonio Bruno & C P. IVA 03054260793. CIG Z3B254767F - Z1924D0DEE - Z1A24D131A - Z5D24D0CA6 - ZB625FB3FD - ZA625FB97B - ZB225FB6D5. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 07/01/2019 | Liquidazione fattura n. 2_19 del 04/01/2019 per riparazione impianto elettrico e sistema di accensione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 15 del 07/01/2019 Liquidazione fattura n. 2_19 del 04/01/2019 per riparazione impianto elettrico e sistema di accensione autocarro scarrabile Iveco Magirus targato BE780MX Ditta OFFICINA MECCANICA SANZO NICOLA P. IVA 03291000796 |
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| SETTORE SERVIZIO INFORMATICO | 07/01/2019 | Piattaforma di e-procurement TuttoGare. Ordine MePA n. 4552782. Liquidazione. |
SETTORE SERVIZIO INFORMATICO reg.gen. 14 del 07/01/2019 Piattaforma di e-procurement TuttoGare. Ordine MePA n. 4552782. Liquidazione. |
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| SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO | 04/01/2019 | Deliberazione di Giunta Comunale n. 220/2018. Conferimento incarico legale. Impegno di spesa |
SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO reg.gen. 13 del 04/01/2019 Deliberazione di Giunta Comunale n. 220/2018. Conferimento incarico legale. Impegno di spesa |
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| SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO | 04/01/2019 | Deliberazione di Giunta Comunale n. 219/2018. Conferimento incarico legale. Impegno di spesa |
SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO reg.gen. 12 del 04/01/2019 Deliberazione di Giunta Comunale n. 219/2018. Conferimento incarico legale. Impegno di spesa |
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| SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO | 04/01/2019 | Deliberazione di Giunta Comunale n. 218/2018. Conferimento incarico legale. Impegno di spesa |
SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO reg.gen. 11 del 04/01/2019 Deliberazione di Giunta Comunale n. 218/2018. Conferimento incarico legale. Impegno di spesa |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 04/01/2019 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta MUZZI' BRUNO - P. IVA: 01258520798 - S.S. 110 KM 36.500- 89822 SERRA SAN BRUNO (VV). |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 10 del 04/01/2019 Liquidazione fattura emessa dalla ditta MUZZI' BRUNO - P. IVA: 01258520798 - S.S. 110 KM 36.500- 89822 SERRA SAN BRUNO (VV). |
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