Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 24/09/2019 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta ECOSISTEM Srl con sede in Località Lenza Viscardi, 95 - 88040 Lamezia Terme (CZ). |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 714 del 24/09/2019 Liquidazione fattura emessa dalla ditta ECOSISTEM Srl con sede in Località Lenza Viscardi, 95 - 88040 Lamezia Terme (CZ). |
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| UFFICIO UTENZE | 24/09/2019 | Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Tim spa. Utenze telefoniche-adsl. Quarto bimestre 2019 |
UFFICIO UTENZE reg.gen. 713 del 24/09/2019 Impegno e liquidazione fatture elettroniche di Tim spa. Utenze telefoniche-adsl. Quarto bimestre 2019 |
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| AREA VIGILANZA | 24/09/2019 | liquidazione fatture prot. n. 14391 del 30/08/2019, n. 14680 del 04/09/2019 e n. 15325 del 16/09/2019, relative al compenso spettante alla Cooperativa C. & C. Solutions-Società Cooperativa Sociale, per la gestione dei posteggi della località Santa Maria del Bosco. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 718 del 24/09/2019 liquidazione fatture prot. n. 14391 del 30/08/2019, n. 14680 del 04/09/2019 e n. 15325 del 16/09/2019, relative al compenso spettante alla Cooperativa C. & C. Solutions-Società Cooperativa Sociale, per la gestione dei posteggi della località Santa Maria del Bosco. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 23/09/2019 | Liquidazione fatture emesse dalla MUZZI' BRUNO - P. IVA: 01258520798 - S.S. 110 KM 36.500- 89822 SERRA SAN BRUNO (VV). CIG Z0F2969828 Z6829AF55E Z4029BC054 Z5C29C02B4 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 712 del 23/09/2019 Liquidazione fatture emesse dalla MUZZI' BRUNO - P. IVA: 01258520798 - S.S. 110 KM 36.500- 89822 SERRA SAN BRUNO (VV). CIG Z0F2969828 Z6829AF55E Z4029BC054 Z5C29C02B4 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 23/09/2019 | Impegno di spesa per acquisto n. 2 fototrappole più n. 2 micro SD da destinare al controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Ordine Trattativa n. 5118114. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 711 del 23/09/2019 Impegno di spesa per acquisto n. 2 fototrappole più n. 2 micro SD da destinare al controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Ordine Trattativa n. 5118114. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 23/09/2019 | Impegno di spesa per acquisto n. 5 videocamere più n.5 micro SD da 64GB da destinare al controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Ordine Trattativa n. 5118090. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 710 del 23/09/2019 Impegno di spesa per acquisto n. 5 videocamere più n.5 micro SD da 64GB da destinare al controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Ordine Trattativa n. 5118090. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 23/09/2019 | Annullamento determine n. 242/2019 e successiva integrazione n. 272/2019 per acquisto n. 2 fototrappole + n. 7 micro SD e n. 243/2019 per acquisto n. 5 videocamere per esterno. CIG: Z74295D1DF - Z4F295D0B9. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 709 del 23/09/2019 Annullamento determine n. 242/2019 e successiva integrazione n. 272/2019 per acquisto n. 2 fototrappole + n. 7 micro SD e n. 243/2019 per acquisto n. 5 videocamere per esterno. CIG: Z74295D1DF - Z4F295D0B9. |
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| SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO | 20/09/2019 | Determina a contrattare per l'acquisizione in via autonoma del Servizio di supporto tecnico-profesionale alla gestione organizzativa ed accertativa delle entrate tributarie |
SETTORE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO reg.gen. 705 del 20/09/2019 Determina a contrattare per l'acquisizione in via autonoma del Servizio di supporto tecnico-profesionale alla gestione organizzativa ed accertativa delle entrate tributarie |
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| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 20/09/2019 | Protocollo d'intesa tra Comune di Serra San Bruno e la Società Movie Side Cinematografica per la realizzazione di un progetto cinematografico nel territorio comunale. Concessione contributo. Impegno di spesa. |
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI reg.gen. 704 del 20/09/2019 Protocollo d'intesa tra Comune di Serra San Bruno e la Società Movie Side Cinematografica per la realizzazione di un progetto cinematografico nel territorio comunale. Concessione contributo. Impegno di spesa. |
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| SETTORE COMMERCIO | 20/09/2019 | Serrestate 2019. Liquidazione di spesa. CIG: Z9729623DC |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 708 del 20/09/2019 Serrestate 2019. Liquidazione di spesa. CIG: Z9729623DC |
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| SETTORE COMMERCIO | 20/09/2019 | Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti. Ordine MePA n.5067911 N.CIG ZE729685E6. Liquidazione DI SPESA. |
SETTORE COMMERCIO reg.gen. 706 del 20/09/2019 Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti. Ordine MePA n.5067911 N.CIG ZE729685E6. Liquidazione DI SPESA. |
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| SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI | 20/09/2019 | Carta d'identità elettronica (CIE). Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo 01/09/2019 -15/09/2019. |
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 707 del 20/09/2019 Carta d'identità elettronica (CIE). Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo 01/09/2019 -15/09/2019. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 19/09/2019 | Liquidazione lavoro straordinario. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 703 del 19/09/2019 Liquidazione lavoro straordinario. |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 19/09/2019 | Liquidazione fattura n. 101 del 18/09/2019 emessa dalla ditta Daniele & Procopio - P. IVA 01514000791 |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 702 del 19/09/2019 Liquidazione fattura n. 101 del 18/09/2019 emessa dalla ditta Daniele & Procopio - P. IVA 01514000791 |
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| AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA | 19/09/2019 | Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione rete idrica comunale. |
AREA MANUTENZIONE E URBANISTICA reg.gen. 701 del 19/09/2019 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione rete idrica comunale. |
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